ELIL eelarve 2010 PROJEKT

Prindi dokument

	ELIL eelarve 2010 PROJEKT
1.	ÜLETULEV JÄÄK	2 041 885
1.1	Sihtotstarbelised jäägid	1 816 000
1.1.1	HTM toetuse üliõpilastele tugiisiku teenuse vahendamiseks jääk	110 200
1.1.2	Toetus liikumispuudega lasteleTantsud Tähtedega jääk	251 000
1.1.3	Heategevuskrossi Tanel Leok & sõbrad jääk	150 000
1.1.4	Projekti Elisabet: toetus laste kõnniroboti ostmiseks jääk	1 243 600
1.1.5	Muud sihtannetused	61 200
1.2	Vabad vahendid	225 885
1.2.1	Invaru toetus raamatu ELIL 20 trükkimiseks	50 000
1.2.2	Eelmiste aastate projektide jäägid	10 250
1.2.3	Üleöödeposiidi intress	37 935
1.2.4	Annetused ELILi tegevuse toetamiseks	127 700

	TULUD	3 192 055
2.	TULUD	2 065 940
2.1	Toetus EPI Fondist arendus- ja halduskuludeks	273 340
2.2	Tulud Alexelale dispetšerteenuse osutamisest	156 000
2.3	Tulud Mustakivi Autole operaatorteenuse osutamisest	84 000
2.4	Tulud liikmemaksudest	2 600
2.5	Tulud projektile Elisabet laste kõnniroboti ostmiseks	1 500 000
2.6	Tulud kontsertidest klaveri remondiks võetud laenu tagasimaksmiseks	50 000

3.	TOETUSED PROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS	1 126 115
	PROJEKTITULU:
3.1	EPI Fondi toetus erinevate projektide elluviimiseks	61 225
3.2	Liikumisvabaduse portaal: LEADER programm (Hiidlaste Koostöökogu)	468 000
3.3	SA Dharma toetus lastelaager Julge elada projektile	40 000
3.4	Primus programmi toetus üliõpilastele tugiisiku teenuse vahendamiseks	240 000
3.5	Avatud Eesti Fond: Puuetega inimeste aktiveerimine tööturule sisenemiseks	316 890

	KULUD	5 079 695
4.	ARENDUS- JA HALDUSKULUD	297 980
4.1	tegevtöötajate töötasud (maksudega)	224 180
4.2	üür (kontor, saal, õppeklass)	12 600
4.3	telefonid	7 800
4.4	postikulud	1 000
4.5	bürookaup	1 000
4.6	pangateenused	2 000
4.7	audiitor (aastaaruande auditeerimine)	7 200
4.8	liikmemaksud (EMSL, FIMITIC, EML)	4 200
4.9	transpordikulu (juhatuse koosolekud,2 üldkoosolekut)	20 000
4.10	lähetused	1 000
4.11	isikliku transpordi kasutamise kompensatsioon	12 000
4.12	muud tegevuskulud	3 000
4.13	trükised	2 000

5.	KULUD TEENUSTE VAHENDAMISEST	225 795
5.1	Palgakulud Alexelale dispetšerteenuse osutamise eest	155 635
5.2	Palgakulud Mustakivi Autole operaatorteenuse osutamisest	70 160

6.	KULUD 2009 ALUSTATUD JA 2010 LÕPPEVATE PROJ. ELLUVIIMISEKS	3 254 800
6.1	HTM toetus üliõpilastele tugiisiku teenuse vahendamiseks	110 200
6.2	Toetus heategevuskrossist Tanel Leok ja sõbrad	150 000
6.3	Toetus liikumispuudega lastele Tantsud Tähtedega annetusest	251 000
6.4	Projekt Elisabet: toetus laste kõnniroboti ostmiseks	2 743 600

7.	KULUD 2010.a PROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS	1 301 120
7.1	Tänuüritus	15 000
7.2	Veebileht	24 000
7.3	Ühingute aktiivi koolitus	20 000
7.4	Käsmu suvelaager	77 230
7.5	Liikumisvabaduse portaal: LEADER programm (Hiidlaste Koostöökogu)	468 000
7.6	SA Dharma toetus lastelaager Julge elada projektile	40 000
7.7	Primus programmi toetus üliõpilastele tugiisiku teenuse vahendamiseks	240 000
7.8	Avatud Eesti Fond: Puuetega inimeste aktiveerimine tööturule sisenemiseks	316 890
7.9	Klaveri remondiks võetud laenu tagasimaksed	50 000
7.10	Invaru toetus raamatu ELIL 20 trükikuludeks	50 000

8.	RESERV	154 250
	Reservi koosseis:
	Sihtotstarbeline reserv	61 200
	Muud sihtannetused	61 200
	Vabad vahendid	93 050
	Tulu teenuse osutamisest	14 205
	Liikmemaks 2010	2 600
	ELILi tegevuse toetuseks tehtud annetused	76 245